2015年度28365365进不去部门决算

 

目 　　　录

 

第一部分 　28365365进不去概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 　28365365进不去2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 　28365365进不去2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 　28365365进不去概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制定全区工会工作计划和工作意见，并组织实施。

　  2、指导基层工会参与民主管理，突出和履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。

　  3、组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

　  4、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

　  5、负责工会组织建设和干部培训教育工作。

　  6、监督、审查工会经费的收、管、用，指导工会经费审查委员会开展工作。

　  7、指导、管理各系统、镇工会，资产经营公司工会，区机关、直属基层工会工作。

8、承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置

2015年纳入部门决算编制共1个单位，包括：28365365进不去职工服务中心，属于28365365进不去下属单位，2015年28365365进不去没有纳入部门决算单位。

28365365进不去职工服务中心编制1人，实有1人，离退休0人。

第二部分 　28365365进不去2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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第三部分 　28365365进不去2015年部门决算情况说明

2015年支出决算51.59万元，其中：财政拨款支出45.89万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出11.59万元，占25.26%，其中：工资福利支出9.29万元，商品和服务支出0.86万元，对个人和家庭的补助1.43万元,；项目支出34.3万元，占74.74%，主要支出项目有春节送温暖慰问活动经费。

一、2015年收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算总收入51.61万元，其中本年收入51.61万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入45.91万元，比2014年决算数增加5.4万元，增长13.33%。主要是在职人员经费收入有所增长。

2、上级补助收入0万元，与2014年决算数相比无增减。

3、事业收入5.7万元，比2014年决算数减少87.72万元，下降93.9%。主要是从2015年起，区总工会职工服务中心的“一元献爱心”捐款不再归入财政收支管理。

4、经营收入0万元，与2014年决算数相比无增减。

5、附属单位上缴收入0万元，与2014年决算数相比无增减。

6、其他收入0万元，比2014年决算数减少12.83万元，下降100%。主要是减少了一元献爱心”捐款收入，从而银行存款利息也减少。

（二）年度支出总体情况

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算总支出51.61万元，其中本年支出51.59万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出49.69万元，主要用于：在职人员经费、公用经费和项目支出。比2014年决算数减少241.8万元，下降82.95%。主要原因是从2015年起，区总工会职工服务中心的“一元献爱心”捐款不再归入财政收支管理，且困难职工帮扶支出不在区总工会职工服务中心列支。

2、医疗卫生与计划生育支出0.46万元，主要用于：在职医疗保险支出。比2014年决算数增加0.22万元，增长91.67%。主要原因是在职人员工资补贴增加，在职医疗保险支出也有所增加。

3、住房保障支出1.43万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。比2014年决算数增加0.71万元，增长98.61%。主要原因是在职人员住房公积金每年根据工资基数进行调整有所增加。

 

二、2015年收入决算情况说明

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算本年收入合计51.61万元。

（一）财政拨款收入45.91万元，占本年收入合计的88.96%。其中：

1、一般公共服务44.02万元，其中：群众团体事务的事业运行44.02万元。主要用于：在职人员经费和春节送温暖慰问活动财政负担部分经费。比2014年决算数增加4.51万元，增长11.41%。主要原因：在职人员经费有所增长。

2、医疗卫生与计划生育支出0.46万元，其中：事业单位医疗0.46万元。主要用于：在职人员医疗保险支出。比2014年决算数增加0.31万元，增长206.67%。主要原因：在职人员工资有所增加，所以在职医疗保险支出也随之增加。

3、住房保障支出1.43万元，其中：住房改革支出的住房公积金1.43万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。比2014年决算数增加0.71万元，增长98.61%。主要原因：在职人员住房公积金每年根据工资基数进行调整有所增加。

（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0 %。

（三）事业收入5.7万元，占本年收入合计的11.04%。比2014年决算数减少87.72万元，下降93.9%。主要原因：从2015年起，区总工会职工服务中心的“一元献爱心”捐款不再归入财政收支管理。

（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0 %。

（五）附属单位上缴收入万元，占本年收入合计的0%。

（六）其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

 

三、2015年支出决算情况说明

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算本年支出合计51.59万元。

（一）基本支出11.59万元，占本年支出合计的22.47%。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）9.69万元，主要用于：在职人员经费和公用经费的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.46万元主要用于：在职人员医疗保险支出；励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.43万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

（二）项目支出40万元，占本年支出合计的77.53 %。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）40万元，主要用于：春节送温暖慰问活动经费支出。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

 

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年财政拨款收入说明

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算财政拨款收入合计45.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45.91万元，比年初预算数增加1.23万元，增长2.75 %；主要原因是财政下拨在职人员经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相比无增减。

（二）2015年财政拨款支出说明

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算财政拨款支出合计45.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45.89万元，比年初预算数增加1.21万元，增长2.71%；主要原因是在职人员经费支出有所增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相比无增减少。

其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）43.99万元，主要用于：在职人员经费、公用经费和春节送温暖慰问活动部分经费的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.46万元，主要用于：在职人员医疗保险经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.43万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

 

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45.89万元，占本年支出合计的88.95%。与2014年相比，增加5.38万元，增长13.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.99万元，占95.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.46万元，占1.01%；住房保障支出（类）1.43万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出45.89万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）43.99万元，比2014年增加4.48万元，增长11.34%，其中：群众团体事务（款）事业运行（项）43.99万元，主要原因是在职人员经费支出有所增长；完成年初预算的102.49%，主要原因是在职人员经费支出有所增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）0.46万元，比2014年决算数增加0.31万元，增长206.67%，其中：医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.46万元，主要原因是在职人员工资有所增长，所以医疗保险支出也随之增加。

3、住房保障支出（类）1.43万元，比2014年决算数增加0.71万元，增长98.61%，均为住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，主要原因是在职人员住房公积金每年根据工资进行调整有所增加。

 

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出11.59万元，其中：

（一）工资福利支出9.29万元，占基本支出的80.24%。主要包括基本工资5.87万元，社会保障缴费1.38万元、其他工资福利支出2.05万元。

（二）商品和服务支出0.86万元，占基本支出的7.42 %。主要包括办公费0.14万元、邮电费0.36万元、工会经费0.03万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他商品和服务支出0.26万元。

（三）对个人和家庭的补助1.43万元，占基本支出的12.34%。主要包括住房公积金1.43万元。

 

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市28365365进不去（含下属单位）2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出0.05万元，完成预算5万元的1%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，完成预算5万元的1%；公务接待费支出0万元。2015年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

与2014年相比，2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.91万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少4.91万元，下降99 %；公务接待费支出0万元，，与上年保持不变。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车报废0辆、更新购置0辆；公务用车运行及维护支出0.05万元。2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆。运行及维护支出主要用于公务用车加油费、缴交车船税、车辆强制保险等费用。

3、公务接待费支出0万元， 2015年局机关及下属2个单位发生国内（或国外）接待0次，接待人数共0人。

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0.86万元，比2014年增加0.19万元，增长28.36%，主要是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门未对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

江门市28365365进不去（含下属单位）暂未纳入整体支出绩效评价试点。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。